A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Брусилівська селищна об’єднана територіальна громада
Житомирська область, Брусилівський район

Аналіз виконання бюджету  Брусилівської селищної ради  за 9 місяців 2019 року

Дата: 29.10.2019 12:08
Кількість переглядів: 29

 

  Протягом 9 місяців 2019 року  до  селищного бюджету об’єднаної територіальної громади   зараховано 93688,4 тис. грн.,  що  складає 99,3% плану звітного періоду, в тому числі до загального  фонду надійшло  87805,4 тис. грн.  доходів, або 95,2% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 5883,0 тис.грн., або 275,7% запланованого обсягу. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 12162,4 тис.грн..

З державного бюджету в повному обсязі, а це 2711,7 тис.грн. надійшла планова сума базової дотації .

Загальна сума одержаних з державного бюджету субвенцій у звітному періоді склала 37918,0 тис.грн., в т.ч.:

 

на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад –  3510,0 тис.грн.;

освітня субвенція – 25380,4тис.грн.;

медична субвенція – 7002,5 тис.грн.;

на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 2025,1 тис.грн..

У відповідності до затвердженого розпису на січень - вересень 2019 року повністю профінансовано з місцевого бюджету дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, сума якої склала 3582,6 тис.грн.

Загальна сума субвенцій одержаних з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у звітному періоді склала 3893,4 тис.грн., в т.ч.:

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 764,7 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 750,0 тис.грн.;

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 176,3 тис.грн.;

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 500,4 тис.грн.;

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 803,1 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 65,0 тис.грн.;

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 107,4 тис.грн.;

інші субвенції – 703,0 тис.грн.;

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 23,5 тис.грн.

Обсяг власних та закріплених доходів загального фонду при затвердженому плані на січень - вересень 2019 року в сумі 44240,4 тис. грн. складає 39829,5 тис.грн., що на 5005,7 тис.грн. є більше надходжень відповідного періоду 2018 року.

Найбільшу  питому  вагу  в  надходженнях загального фонду  займає  податок  на  доходи  фізичних  осіб  (55,0%), надходження за 9 місяців 2019 року склали 21899,7 тис.грн., що на 2744,9 тис.грн. більше надходжень за 9 місяців 2018 року.

Другим за обсягом є єдиний податок. Питома вага єдиного податку в надходженнях загального фонду займає 19,9%. За звітний період надходження склали 7147,0тис.грн., що на 1752,8 тис. грн.. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

За звітний період до селищного бюджету зараховано 7731,3 тис.грн.  податку на майно(питома вага 19,4%), що на 371,2 тис.грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року, в тому числі:

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  надійшло  744,5 тис.грн.;
  • плати за землю – 6981,7 тис.грн.;
  • транспортного податку – 5,1 тис.грн..

Решта видів надходжень податків займають 5,7% в надходженнях загального фонду, їх надходження за звітний період склали 3051,5 тис.грн., в тому числі:

  • податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 5,5 тис.грн.;
  • рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини – 25,7 тис.грн.;
  • рентна плата за використання лісових ресурсів – 210,5 тис.грн.;
  • рентна плата за користування надрами – 2,5 тис.грн.;
  • акцизний податок з виробленого в Україні пального – 261,1 тис.грн.;
  • акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального – 1120,0 тис.грн.;
  • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 460,5 тис.грн.;
  • адміністративні штрафи та інші санкції – 5,8 тис.грн.;
  • адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 53,0 тис.грн.;
  • плата за надання адміністративних послуг – 367,2 тис.грн.;
  • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 189,5 тис.грн.;
  • державне мито – 4,0 тис.грн.;
  • інші надходження – 346,2 тис.грн..

 

Обсяг  власних доходів спеціального фонду  при затвердженому плані на  січень - вересень 2019 року в сумі 1853,8 тис.грн. фактично складає 5753,0 тис.грн., перевиконання складає 3899,2 тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4678,3 тис.грн..

За 9 місяців 2019 року до спеціального фонду надійшло: екологічного податку – 8,9 тис.грн.; грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,1 тис.грн.; власних надходжень бюджетних установ – 4488,3 тис.грн.; коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 1179,4 тис.грн.. Надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування – 76,3 тис.грн..

 

 

 

Видатки

Видатки  селищного бюджету за 9 півріччя 2019 року виконано в цілому у сумі 91096,5 тис. грн., що складає 68,4% до річного  плану  з урахуванням змін.  Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій  розпорядників коштів селищного бюджету.   

По загальному фонду  видаткова частина бюджету  складає 80176,2 тис.грн., при річному плані з урахуванням змін 117690,1тис. грн., або виконана на 68,1%. Видатки  спеціального  фонду  склали  10920,3 тис. грн., при річному плані з урахуванням змін 15886,3 тис.грн., або виконано 68,7%. 

Протягом    9 місяців 2019року із селищного  бюджету ОТГ в першу чергу проводилось фінансування  захищених статей,  на  які  направлено   74068,0тис. грн., або 92,3% від обсягу видатків за звітний період загального  фонду з них на заробітну плату з нарахуваннями  67352,1 тис.грн, на медикаменти 165,0 тис.грн., продукти харчування по всіх галузях 311,0 тис.грн., на оплату спожитих енергоносіїв 6239,9 тис.грн.

На забезпечення функціонування апарату та структурних підрозділів селищної ради протягом 9 місяців 2019 року направлено 14681,2тис.грн., або 18,3 % від загальної суми видатків на звітний період.  На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 13804,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв 420,4 тис.грн.

      Видатки на утримання установ та закладів освіти становили 46250,8 тис.грн., або 57,6% від загальної суми видатків на звітний період . На заробітну плату з нарахуваннями направлено 39578,7 тис.грн, на харчування використано 271,8 тис.грн. коштів загального фонду , на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв 4171,5 тис.грн.

     На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи з селищного бюджету протягом 9 місяців 2019 року направлено    391,4 тис.грн., або 0,5 % від загальної суми видатків на звітний період. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 247,8 тис.грн., на оплату енергоносіїв 3,8тис.грн.

    На утримання галузі охорона здоров’я протягом звітного періоду направлено 11961,7 тис.грн., або 14,9 % від загальної суми видатків на звітний період ,з них на Багато профільну стаціонарну медичну допомогу населенню направлено 11400,5 тис.грн . Відповідно на заробітну плату з нарахуваннями направлено  9832,9 тис.грн, на оплату спожитих енергоносіїв 1024,5 тис. грн. На первинну медичну допомогу населенню використано 145,0 тис.грн.(на енергоносії).

   На галузь  культури протягом 9 місяців 2019 року направлено 2320,6 тис.грн. , або 2,9 % від загальної суми видатків на звітний. На заробітну з нарахуваннями направлено 2026,5 тис.грн., на оплату спожитих енергоносіїв 116,1 тис.грн.

    На галузь соціального забезпечення направлено 3673,4 тис.грн., або 4,6 % від загальної суми видатків на звітний період. На заробітну плату з нарахуваннями  направлено 2759,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 6,8 тис.грн.

 На організацію благоустрою населених пунктів направлено 1222,5 тис.грн. з них на оплату електроенергії вуличного освітлення 267,6 тис.грн.

Надана Інша  субвенція з місцевого бюджету в сумі 128,8 тис.грн.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління  становлять 87,9 тис.грн..

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  - 149,3 тис.грн.

Відшкодування вартості лікарських засобів – 107,4 тис.грн.

Інші програми у галузі охорони здоров’я -23,7 тис.грн.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті -4,9 тис.грн.

Оздоровлення дітей -574,0 тис.грн

Проведення громадських робіт -16,4 тис.грн.

Надано матеріальної допомоги – 275,4 тис.грн.

Проведено культурних заходів – 56,7 тис.грн.

Профінансовано інші програми у галузі освіти – 152,5 тис.грн.

 

Спеціальний  фонд

Видатки спеціального фонду за звітний період  склали  10920,3 тис.грн., а саме:

- Державне управління – 1077,1 тис.грн.,

  • Освіта -  5975,3 тис.грн.,
  • Охорона здоровя 192,3 тис.грн.,
  • Соціальний захист та соціальне забезпечення -1189,9 тис.грн.,
  • Культура і мистецтво 256,3 тис.грн.,
  • Фізична культура і спорт 13,7 тис.грн.,
  • Житлово-комунальне господарство-352,2 тис.грн.,
  • Економічна діяльність – 1728,9тис.грн.

 

                                           І.Л.Овсієнко, начальник управління фінансів


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь