Брусилівська селищна об’єднана територіальна громада

Житомирська область, Брусилівський район

Аналіз виконання бюджету  Брусилівської селищної ради за І півріччя 2019 року

Дата: 28.07.2019 23:45
Кількість переглядів: 2329

  Протягом 1 півріччя 2019 року  до  селищного бюджету об’єднаної територіальної громади   зараховано 64733,9 тис. грн.,  що  складає 100,4% плану звітного періоду, в тому числі до загального  фонду надійшло  61467,4 тис. грн.  доходів, або 96,1% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 3266,5 тис.грн., або 261,5% запланованого обсягу. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 8896,7 тис.грн..

 

З державного бюджету в повному обсязі, а це 1807,8 тис.грн. надійшла планова сума базової дотації .

Загальна сума одержаних з державного бюджету субвенцій у звітному періоді склала 28569,1 тис.грн., в т.ч.:

на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад –  1755,0 тис.грн.;

освітня субвенція – 20353,8тис.грн.;

медична субвенція – 4668,2 тис.грн.;

на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 1792,1 тис.грн..

У відповідності до затвердженого розпису на 1 півріччя 2019 року повністю профінансовано з місцевого бюджету дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, сума якої склала 2388,6 тис.грн.

Загальна сума субвенцій одержаних з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у звітному періоді склала 2787,2 тис.грн., в т.ч.:

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 604,2 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 750,0 тис.грн.;

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 117,5 тис.грн.;

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 266,1 тис.грн.;

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 535,3 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 32,5 тис.грн.;

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 107,4 тис.грн.;

Інші субвенції – 374,2 тис.грн.;

Обсяг власних та закріплених доходів загального фонду при затвердженому плані на 1 півріччя 2019 року в сумі 30946,2 тис. грн. складає 25914,8 тис.грн., що на 3254,4 тис.грн. є більше надходжень відповідного періоду 2018 року.

Найбільшу  питому  вагу  в  надходженнях загального фонду  займає  податок  на  доходи  фізичних  осіб  (56,4%), надходження за 1 півріччя 2019 року склали 14622,0 тис.грн., що на 2119,0 тис.грн. більше надходжень за 1 півріччя 2018 року.

Другим за обсягом є єдиний податок. Питома вага єдиного податку в надходженнях загального фонду займає 19,5%. За звітний період надходження склали 5058,5тис.грн., що на 1311,9 тис. грн.. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

За звітний період до селищного бюджету зараховано 4506,3 тис.грн.  податку на майно, що на 41,9 тис.грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року, в тому числі:

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  надійшло  455,9 тис.грн.;
  • плати за землю – 4045,3 тис.грн.;
  • транспортного податку – 5,1 тис.грн..

Решта видів надходжень податків займають 0,7% в надходженнях загального фонду, їх надходження за звітний період склали 1728,0 тис.грн., в тому числі:

  • податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 5,5 тис.грн.;
  • рентна плата за використання лісових ресурсів – 153,5 тис.грн.;
  • рентна плата за користування надрами – 1,6 тис.грн.;
  • акцизний податок з виробленого в Україні пального – 180,5 тис.грн.;
  • акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального – 703,4 тис.грн.;
  • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 278,8 тис.грн.;
  • адміністративні штрафи та інші санкції – 5,8 тис.грн.;
  • адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 53,0 тис.грн.;
  • плата за надання адміністративних послуг – 212,9 тис.грн.;
  • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 114,4 тис.грн.;
  • державне мито – 2,6 тис.грн.;
  • інші надходження – 16,0 тис.грн..

 

Обсяг  власних доходів спеціального фонду  при затвердженому плані на  1 півріччя 2019 року в сумі 1249,0 тис.грн. фактично складає 3266,5 тис.грн., перевиконання складає 2017,5 тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2507,8 тис.грн..

 

За 1 півріччя 2019 року до спеціального фонду надійшло: екологічного податку – 7,0тис.грн.; грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,1 тис.грн.; власних надходжень бюджетних установ –2286,7тис.грн.; коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 896,4 тис.грн.. Надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування – 76,3 тис.грн..

 

 

 

Видатки

Видатки  селищного бюджету за І півріччя 2019 року виконано в цілому у сумі 64365,6 тис. грн., що складає 54,9% до річного  плану  з урахуванням змін.  Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій  розпорядників коштів селищного бюджету.   

По загальному фонду  видаткова частина бюджету  складає 58902,0 тис.грн., при плані звітного періоду з урахуванням змін 64343,6тис. грн., або виконана на 91,0% Видатки  спеціального  фонду  склали  5463,6 тис. грн., або 80%   плану на вказаний період з урахуванням змін.

Протягом І півріччя 2019року із селищного  бюджету ОТГ в першу чергу проводилось фінансування  захищених статей,  на  які  направлено   55998,0 тис. грн., або 95,0 % від обсягу видатків за звітний період загального  фонду з них на заробітну плату з нарахуваннями  49968,8 тис.грн, на медикаменти 98,4 тис.грн., продукти харчування по всіх галузях 262,6 тис.грн., на оплату спожитих енергоносіїв 5668,2 тис.грн.

 

На забезпечення функціонування апарату та структурних підрозділів селищної ради протягом І півріччя 2019 року направлено 9283,6 тис.грн., або 14,4 % від загальної суми видатків на звітний період.  На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 8763,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв 223,3 тис.грн.

      Видатки на утримання установ та закладів освіти становили 35988,5 тис.грн., або 55,9 % від загальної суми видатків на звітний період . На заробітну плату з нарахуваннями направлено 30440,35 тис.грн, на харчування використано 241,9 тис.грн. коштів загального фонду , на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв 3934,5 тис.грн.

     На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи з селищного бюджету протягом І півріччя 2019 року направлено    294,7 тис.грн., або 0,5 % від загальної суми видатків на звітний період. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 199,6тис.грн., на оплату енергоносіїв 3,8тис.грн.

    На утримання галузі охорона здоров’я протягом звітного періоду направлено 7599,5 тис.грн., або 11,8 % від загальної суми видатків на звітний період ,з них на Багато профільну стаціонарну медичну допомогу населенню направлено 7334,5 тис.грн . Відповідно на заробітну плату з нарахуваннями направлено  7144,2 тис.грн, на оплату спожитих енергоносіїв 937,8 тис. грн. На первинну медичну допомогу населенню використано 127,9 тис.грн.(на енергоносії).

   На галузь  культури протягом І півріччя 2019 року направлено 1605,9 тис.грн. , або 2,4 % від загальної суми видатків на звітний. На заробітну з нарахуваннями направлено 1416,4 тис.грн., на оплату спожитих енергоносіїв 132,2 тис.грн.

    На галузь соціального забезпечення направлено 2803,1 тис.грн., або 4,3 % від загальної суми видатків на звітний період. На заробітну плату з нарахуваннями  направлено 2004,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 4,9 тис.грн.

 На організацію благоустрою населених пунктів направлено 867,2 тис.грн. з них на оплату електроенергії вуличного освітлення 207,5 тис.грн.

Надана Інша  субвенція з місцевого бюджету в сумі 79,0 тис.грн.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління  становлять 61,7 тис.грн.  які направлені на утримання  КУ «Трудовий архів».

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  - 149,3 тис.грн.

Відшкодування вартості лікарських засобів – 94,0 тис.грн.

Інші програми у галузі охорони здоров’я -23,7 тис.грн.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті -2,6 тис.грн.

Оздоровлення дітей -574,0 тис.грн

Проведення громадських робіт -8,1 тис.грн.

Надано матеріальної допомоги – 202,3 тис.грн.

Проведено культурних заходів – 28,0 тис.грн.

Профінансовано інші програми у галузі освіти – 107,4 тис.грн.

 

Спеціальний  фонд

Видатки спеціального фонду за звітний період  склали  5463,6 тис.грн., а саме:

 

  • Державне управління - 160,5 тис.грн.,
  • Освіта -  3556,9 тис.грн.,
  • Охорона здоровя 126,3 тис.грн.,
  • Соціальний захист та соціальне забезпечення -1167,4 тис.грн.,
  • Культура і мистецтво 247,7 тис.грн.,
  • Фізична культура і спорт 13,7 тис.грн.,
  • Економічна діяльність – 191,0 тис.грн.

 

                  І.Л.Овсієнко, начальник управління фінансів                           


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь